| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
3/ 2018 |
21.6.2018 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018008 |
25.6.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Želonka Ján |
|
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
7 / 2018 |
26.6.2018 |
Drevná hmota na pni - samovýroba |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018009 |
28.6.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Liptáková Mária |
|
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
28.6.2018 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby diela: "Oprava lesnej cesty Zimná... |
VODALES, s.r.o. |
44988508 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
28.6.2018 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby diela: "Oprava lesnej cesty Dlhé pole -... |
LESEL, s.r.o. |
44117744 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2018010 |
4.7.2018 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ing. Smandra Ján |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220180430 |
9.7.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
106,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180010 |
9.7.2018 |
Výmena vodovodného potrubia, demontáž prasknutého potrubia na chate Kyčora, inštalatérsky... |
Marián Boďo ml. |
44981236 |
345,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800017 |
9.7.2018 |
Refakturácia poplatku za montáž zabezpečovacej značky montážnika a nákladov na dopravu |
Mesto Podolínec |
00330132 |
28,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21811069 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
65,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/4-MLP |
9.7.2018 |
Práca v lese - výsadba jamkovou sadbou, uhadzovanie haluziny ihličnatej, listnatej, časové... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 987,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/5-MLP |
9.7.2018 |
Práca v lese - prečistka, prerezávanie cesty, výkopové práce a zasýpacie práce - chata... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 119,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21811968 |
9.7.2018 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFL 204 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806006 |
9.7.2018 |
Práce traktorom SL 624 AB a poplatok za neupravený terén |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
535,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632012593 |
9.7.2018 |
Skladovanie osiva |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8211595218 |
9.7.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2018 |
9.7.2018 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 734,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10\2018 |
9.7.2018 |
Práca v lese - časové práce s JMP - prerezávanie cesty, uhadzovanie |
Hudáček Peter |
37169211 |
1 192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11\2018 |
9.7.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace máj a jún |
Hudáček Peter |
37169211 |
233,75 EUR |
