| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19T205 |
9.5.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
465,61 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019004 |
9.5.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Borovský Jaroslav |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019005 |
16.5.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ing. Samuel Pajer |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770273132 |
23.5.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 128,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
23.5.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 662,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/2-MLP |
23.5.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny a zalesňovanie jamkovou sadbou |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
843,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/1-MLP |
28.5.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej a listnatej haluziny, stavba oplotka, výrub ktrov s... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
5 012,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO2019035 |
28.5.2019 |
Pletivo uzlové ZN V220/20 2,80/2,0mm - 150,00 m a kuriér |
Pavol Bejdák - BC |
41152093 |
234,60 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019006 |
31.5.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ing. Anna Zubalová |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019007 |
6.6.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Lenka Zajacová |
|
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
3/ 2019 |
12.6.2019 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019008 |
13.6.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Helena Smoleňová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8233923495 |
14.6.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F191926 |
14.6.2019 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5\2019 |
14.6.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace apríl a máj 2019 |
Hudáček Peter |
37169211 |
258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1\2019 |
14.6.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
2 390,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8234349240 |
14.6.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/06 |
14.6.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 723,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T266 |
14.6.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 05/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
144,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
14.6.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 145,03 EUR |
