| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17413 |
12.9.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01.08.-31.08.2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 173,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17458 |
17.10.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 110,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17507 |
11.11.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
849,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17554 |
12.12.2016 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
661,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17595 |
11.1.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2016 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
507,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790032 |
18.4.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrekovec - 1100 ks, Borovica - 450 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790042 |
9.5.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrek - 3650 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
700,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790170500 |
4.11.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797822136 |
9.6.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2016 |
11.1.2017 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 375,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2019 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 108,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
708,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18\2018 |
14.10.2018 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac september 2018 |
Hudáček Peter |
37169211 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180102947 |
23.10.2018 |
Náhradný obal kľúča 2 tl. RE111 - Dacia Duster |
ALARMAX s.r.o. |
03482201 |
9,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010589 |
25.4.2018 |
Aktovka na dokumenty BRANCO 43308 a dobierka |
MAXMA, s.r.o. |
36479373 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
3.8.2018 |
Projektová dokumentácia stavby "Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Zimná Poľana" v... |
VODALES, s.r.o. |
44988508 |
5 623,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804020 |
15.5.2018 |
Oprava VN prípojky a trafostanice v k.ú. Vyšné Ružbachy - chata Kyčora |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
9 572,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806044 |
16.7.2018 |
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrického zariadenia a ochrany... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806045 |
16.7.2018 |
Odstránenie závad po prevedení odbornej prehliadky a skúšky (revízie) elektrického... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
185,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180738 |
31.7.2018 |
Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
495,12 EUR |
