| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5\2019 |
14.6.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace apríl a máj 2019 |
Hudáček Peter |
37169211 |
258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5\2019 |
6.11.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
2 271,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5026572987 |
24.7.2017 |
LANZA Compact 5,25 kg * 14 ks - Pracie prášky pre robotníkov + dobierka |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
84,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5070149247 |
15.12.2021 |
Vysávač Kärcher MV3 (WD3) a recyklačný poplatok |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5104706793 |
18.12.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511093836 |
31.5.2017 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.06.2017 - 19.09.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511093836 |
20.2.2020 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.03.2020 - 19.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511093836 |
21.8.2017 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.09.2017 - 19.12.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511093836 |
23.6.2020 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.06.2020 - 19.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
92,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511093839 |
21.8.2017 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (lesná stráž) za obdobie: 20.09.2017 - 19.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5121103458 |
7.7.2021 |
Topánky pre robotníkov Karpat Pro - dva páry topánok |
OBUV - ŠPECIÁL, spol. s.r.o. |
36458503 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52020 |
18.6.2020 |
Časové práce s JMP - prerezávanie ciest a uhadzovanie krov z ciest v lesnom obvode Javor |
Živčák Vladimír |
40318052 |
197,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211289 |
7.7.2021 |
Brit 500HB 150x16 a doprava - Traktor Zetor Forterra |
Lipatech SK s.r.o. |
47867329 |
92,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5213776948 |
12.1.2022 |
Notebook HP 15s-fq2902nc |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
579,74 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
523/LESY |
26.5.2017 |
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
62,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5278 |
6.7.2022 |
Značkovacie spreje Ampere Fluo Marker - oranžové - 24ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
98,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/XI/2021 |
12.1.2022 |
Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602925789 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602945980 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602946675 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
