Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023091 | 28.6.2023 | Denné menu pre zamestnancov - 30ks | Helena Smandrová | 33073899 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205002582 | 22.7.2016 | Denník zamestnanca lesníckej výroby a distribučné náklady | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 26,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205004551 | 5.2.2018 | Denník zamestnanca lesníckej výroby a distribučné náklady | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 27,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | H2020150 | 17.12.2020 | Dezinfekcia - 10 ks | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | H202073 | 27.7.2020 | Dezinfekcia Predátor | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9374 | 2.9.2019 | Dielenské práce na zákazku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO231229 | 31.7.2023 | Diely na traktor Zetor For.:
Joystick hydraulického rozvádzača 1ks |
HARPEX s.r.o. | 48060925 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2017 | 26.10.2017 | dobropis k faktúre č. 10/2017 | Dziak Jozef | 46193618 | -7,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023131 | 31.8.2023 | Dobropis za nespotrebované stravné lístky k faktúre 2023092 | Helena Smandrová | 33073899 | -291,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770511976 | 31.8.2023 | Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2018 | 23.10.2018 | Dodanie sadeníc lesných drevín: Buk, Javor, Borovica, Smrekovec | Marián Haluška - HALBECK | 10728538 | 1 143,00 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | Dodatok č. 1 k ZoN č. 523/LESY | 26.5.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 523/LESY | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 2,29 EUR |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č. 1 | 21.9.2016 | Dodatok č. 1 k zmluve o prenechaní majetku do užívania. Zmluvné strany v zmysle čl. IV, bodu... | Mesto Podolínec | 00330132 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.3 ku KZ 3/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.3 ku kúpnej zmluve č. 3/2022 - drevná hmota na pni | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.5 ku KZ 5/2022 | 3.8.2022 | Dodatok č.5 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | |
| Detail | Zmluva dodatok | Dodatok č.6 ku KZ 5/2022 | 1.9.2022 | Dodatok č.6 ku kúpnej zmluve č. 5/2022 - drevná hmota na pni | Restaurant u ANTONA, s.r.o. | 45691975 | |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 841 | 21.10.2016 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | FV1706027 | 7.7.2017 | Dodávka kameniva fr. 63/125, vrátane prepravy na trase Plavnica - Vyšné Ružbachy | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202018 | 4.6.2018 | Dodávka sadeníc lesných drevín - smrek obyčajný (1600 ks), jedľa biela (16400 ks), borovica... | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 6 681,60 EUR |
| Detail | Zmluva kúpna | 1/2019/P | 15.1.2019 | Dodávka sortimentov surového dreva, surových kmeňov | JADOLINVEST s.r.o. | 44945248 |