| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5121103458 |
7.7.2021 |
Topánky pre robotníkov Karpat Pro - dva páry topánok |
OBUV - ŠPECIÁL, spol. s.r.o. |
36458503 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05-04/2020 |
17.6.2020 |
Zemné práce stavebným strojom JCB 4CX vrátane presunu stroja - Oprava a údržba priepustov na... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2019 |
10.7.2019 |
Preprava kameňa a zeminy na opravu priepustu na lesnej ceste na LO Javor v poraste 99. |
Marcel Žrubek |
44858582 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202151122 |
17.9.2021 |
ESET PROTECT Entry On-Prem (ESET Endpoint Protection Advanced) - Vernostná licencia ESET Endpoint... |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
325,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404074 |
13.5.2024 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016121 |
11.7.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810081 |
23.10.2018 |
Podružné meranie spotreby elektrickej energie pre objekt Poľovníckeho združenia JELENEC... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023092 |
31.7.2023 |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Helena Smandrová |
33073899 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003044 |
22.6.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
331,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111600218 |
23.12.2016 |
Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie od 01.06.2016 do 31.08.2016 a od... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80084 |
20.3.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
335,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/2 |
1.3.2021 |
Práca v lese - prečistka v LO03 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
336,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240012 |
25.6.2024 |
Oprava vozidla Dacia Duster. |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11\2019 |
20.9.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
341,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T053 |
25.3.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
341,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/8-MLP |
3.12.2019 |
Práca v lese (LO 01) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O353117 |
18.9.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
344,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-01/2017 |
9.5.2017 |
Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite Mokré Polianky v... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180010 |
9.7.2018 |
Výmena vodovodného potrubia, demontáž prasknutého potrubia na chate Kyčora, inštalatérsky... |
Marián Boďo ml. |
44981236 |
345,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003451 |
31.7.2023 |
Fotopasca Welltar 7310 4G, box na Welltar 7310, lanový zámok a kuriér. |
ROY.SK s.r.o. |
47614030 |
346,80 EUR |
