| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ETSJPJKG-0004-000416 |
23.1.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2020 PČ |
21.1.2020 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2020 PČ |
21.1.2020 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Ján |
50139886 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2020 PČ |
21.1.2020 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Živčák Vladimír |
40318052 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
4 412,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2019 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 108,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/13 |
17.1.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 372,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020025 |
17.1.2020 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249094664 |
17.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900108 |
17.1.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249544300 |
17.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T609 |
17.1.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
273,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190049 |
17.1.2020 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
80,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190090 |
17.1.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 12/2019 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
630,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
17.1.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
105,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2020 |
17.1.2020 |
Tovar a služby - Dacia Duster SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220002 |
17.1.2020 |
Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2020 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10065553/2020 |
17.1.2020 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2019 |
17.1.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11-06/19 |
3.1.2020 |
20.11.2019 prevoz - prepravný výkon |
Krišanda Peter |
11948396 |
180,00 EUR |
