| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
22.7.2019 |
1. Úprava kanálov a priepustov, čistenie (31hod. x 27€), 2. Zrobenie priepustu na poslednom... |
Matúš Gončár |
44844867 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2019 |
22.7.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 164,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13216-0125 |
22.7.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019016 |
17.7.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Čonka Tomáš |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7\2019 |
17.7.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiac jún 2019 |
Hudáček Peter |
37169211 |
250,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T338 |
17.7.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
475,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/07 |
17.7.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 323,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236463953 |
17.7.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190029 |
17.7.2019 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox A4 80gr kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001563 |
17.7.2019 |
Plnička drevnej štiepky a rašlové vrecia na 15 kg a doprava GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
289,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3-MLP |
17.7.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, prerezávanie lesnej cesty |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
2 035,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/4-MLP |
17.7.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a hygiena porastu |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
5 995,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1906041 |
17.7.2019 |
Kemenivo fr. 63/125 a kamenivo fr. lomový kameň 14,00 t |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
268,80 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019015 |
16.7.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Zavadská |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
10.7.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 678,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2019 |
10.7.2019 |
Preprava kameňa a zeminy na opravu priepustu na lesnej ceste na LO Javor v poraste 99. |
Marcel Žrubek |
44858582 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019067 |
10.7.2019 |
Členský príspevok na rok 2019 v zmysle "Stanov ZOL SR" |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236031654 |
10.7.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040448 |
10.7.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900044 |
10.7.2019 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
64,00 EUR |
