| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201600133 |
4.11.2016 |
Predaj majetku na základe zmluvy zo dňa 24.6.2016 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
1 197,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111600203 |
4.11.2016 |
Predaj hnuteľného majetku - VW Bora (SL 870AG) |
Mesto Podolínec |
00330132 |
1 726,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111600202 |
4.11.2016 |
Predaj hnuteľného majetku na základe kúpnej zmluvy zo dňa 24.6.2016 - Dácia Duster (SL... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
12 616,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790170500 |
4.11.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3307298006 |
4.11.2016 |
2/3/4FF aktivácia SIM kariet - SIM.PO.E64.7 x 4 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016167 |
4.11.2016 |
Čistenie lesného potoka pracovným strojom CATERPILLAR |
Peter Šutor |
14310431 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2016 |
4.11.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 156,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2016 |
4.11.2016 |
Oprava automobilov a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD a VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
137,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016015 |
27.10.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ing. Daniel Murcko |
|
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789285 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789286 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789286 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789287 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789288 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789288 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
841 |
21.10.2016 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
216040764 |
17.10.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016177 |
17.10.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2016 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a čistenie zvážnice |
Jozef Dziak |
46193618 |
3 055,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/12 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 428,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2016 |
17.10.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
3 196,02 EUR |
