| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8209987329 |
13.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8209574796 |
5.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207979152 |
15.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207568543 |
15.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205981961 |
12.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205573612 |
6.4.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203995917 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203591897 |
20.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8202022980 |
21.2.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82020 |
24.8.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
2 889,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - časové a vykopové práce |
Živčák Vladimír |
40318052 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201630293 |
5.2.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8200069194 |
8.1.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80654 |
14.1.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
552,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80611 |
12.12.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
478,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80551 |
9.11.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
698,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80501 |
14.10.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
570,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80454 |
11.9.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80384 |
9.8.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
859,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80327 |
16.7.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
913,36 EUR |
