| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2018 |
9.11.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2018 |
9.11.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely a tovar - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
206,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 / 2017 |
18.4.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 / 2017 |
9.5.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2022 |
13.5.2022 |
Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 800ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2020 |
14.4.2020 |
Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý (950ks) |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2019 |
12.4.2019 |
Sadenice lesných drevín - smrek: 1000 ks a jedľa: 3950 ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
1 049,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2021 |
18.5.2021 |
Sadenice lesných drevín: Smrek: 300ks, Smrekovec opadavý: 1150ks, Jedľa: 1500ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
647,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/ 2022 |
11.11.2022 |
Sadenice lesných drevín - jedľa biela - 1000ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/2020 |
11.11.2020 |
Sadenice lesných drevín: Smrek obyčajný: 1200ks, Jedľa biela: 4600ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
1 228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/2020 |
11.11.2020 |
Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý: 1000ks |
Ing. Ján Bittner |
40716023 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240104 |
20.12.2024 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
377,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
31.5.2017 |
Pracovné rukavice, farby, drôt, klince ... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220031 |
29.9.2022 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
236,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210027 |
9.7.2021 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
253,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
9.1.2024 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170031 |
21.8.2017 |
Rôzny tovar |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
285,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180034 |
16.7.2018 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
251,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422016 |
4.10.2016 |
kliniky, ochranné rukavice, štetce, farby, schránka, lampa, brúsny papier, FAB... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
367,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200024 |
27.7.2020 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
168,64 EUR |
