| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224041120 |
20.12.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
13062016 |
14.6.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb - OPP, BOZP, ZPP |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219040219 |
12.4.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040241 |
21.4.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040476 |
8.7.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040768 |
27.10.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040230 |
6.5.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040483 |
5.8.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040491 |
7.7.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219031196 |
14.6.2019 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
22,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223041045 |
9.1.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040492 |
9.7.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040733 |
11.11.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
97,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040437 |
16.7.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040475 |
27.7.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040448 |
10.7.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040764 |
17.10.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040247 |
25.4.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216032164 |
28.11.2016 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a oprava PHP práškový 6 kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040807 |
9.10.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
