Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1/2023 | 9.1.2024 | Upratovanie chaty od apríla do októbra. | Janka Pavláková | 41 708 822 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3 /2021 | 2.12.2021 | Upratovanie a príprava chaty Kyčora pred návštevou | Janka Pavláková | 41 708 822 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000010900 | 2.8.2024 | Univerzálne solárne napájanie BL8000 pre fotopascu.
Anténa na Weltar 7310 2G/4G. |
ROY.SK s.r.o. | 47614030 | 84,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2157499 - 00053 - KE | 31.7.2023 | Úhrada poistného za vozidlá za obdobie 25.07.2023 - 24.10.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 50332490 | 56,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2017 | 7.7.2017 | Uhadzovanie haluziny, výrub a uhadzovanie krov | Živčák Vladimír | 40318052 | 772,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2017 | 21.8.2017 | Uhadzovanie haluziny a práce s motorovou pílou | Dziak Ján | 50139886 | 1 100,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23 | 6.9.2024 | Údržba chodníkov, úprava rekreačných zón, údržba ciest a skladov - budovanie odrážok,... | Pavlák Ondrej | 43561977 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV32 | 11.10.2024 | Údržba ciest a skladov - budovanie odrážok. Čistenie odrážok - august, september 2024. | Pavlák Ondrej | 43561977 | 712,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019097 | 6.11.2019 | Účastnícky poplatok za Študijnú cestu Česká republika - Nemecko - Rakúsko, zorganizovanú... | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020061 | 2.3.2020 | Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 77,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019075 | 30.9.2019 | Účastnicky poplatok na odbornom seminári | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30089946 | 6.9.2024 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2024 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30085051 | 31.8.2023 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2023 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30077061/2022 | 17.10.2022 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2022 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10072450/2021 | 7.10.2021 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10065553/2020 | 17.1.2020 | Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti | Vysoké Tatry Travel s.r.o. | 46569782 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319049 | 12.3.2019 | Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. | 31714471 | 111,00 EUR |
| Detail | Zmluva servisná | Servisná zmluva | 23.12.2021 | Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na poskytovaní systémovej a užívateľskej podpory... | IterSoft SK, s. r. o. Zvolen | 50857258 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170176 | 8.3.2017 | Tvrdené sklá a ochranné púzdra na telefóny | Púzdra na mobil, s.r.o. | 50216830 | 30,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231413 | 12.12.2023 | Traktor Zetor - oprava defektu, hustenie pneumatík | J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. | 46448152 | 23,23 EUR |