| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224040247 |
25.4.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040237 |
25.4.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040223 |
26.4.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040241 |
21.4.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040230 |
6.5.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040219 |
12.4.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040215 |
12.4.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017256 |
26.10.2017 |
Za služby v lesníctve na základe zmluvy č.5/2017 ŤČ |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
4 070,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017114 |
31.5.2017 |
Za prevedené práce v zmysle zmluvy č. 5/2017 ŤČ
|
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
861,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190090 |
17.1.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 12/2019 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
630,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190026 |
9.5.2019 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 08.04.2019 v množstve 25,54 m3 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
122,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200005 |
2.3.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 01/2020 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
242,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160039 |
26.9.2016 |
Za prepravu podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 02.08.2016 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
99,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125119 |
20.3.2025 |
Za nadrozsah prác v zmysle zmluvy čl. V bodu 3 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2204000008 |
13.5.2022 |
webhosting a email www.lmp.sk od 10.05.2022 do 09.05.2023 |
Zoomsoft, s.r.o. |
05880408 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O284121 |
9.11.2021 |
WAM Extra - repelentný náterový prípravok určený na ochranu ihličnatých a listnatých... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
2 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2020 |
17.6.2020 |
Vyvetvovacia píla STIHL HT 133 1k |
Valent Kotarba |
37437771 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700034 |
16.2.2017 |
Vyúčtovanie nájomného a energie |
Mesto Podolínec |
00330132 |
1 325,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5070149247 |
15.12.2021 |
Vysávač Kärcher MV3 (WD3) a recyklačný poplatok |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12\2017 |
20.9.2017 |
Výrub drevín |
Hudáček Peter |
37169211 |
117,16 EUR |
