| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2017 |
23.1.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
117,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 / 2017 |
9.5.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2016 |
4.11.2016 |
Oprava automobilov a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD a VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160634 |
5.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - náhradné diely a práca |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
2 900,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160010 |
17.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - diagnostika a servisné práce |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2017 |
8.3.2017 |
Oprava autobusu ISUZU SL343AT |
AUTO-SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
2 591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S/13/2018 |
4.6.2018 |
Oprava autobusa ISUZU SL343AT - oprava autoklimatizácie, chladivo R134A, výmena klinového... |
AUTO-SERVIS JV s.r.o |
36498947 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV220023 |
11.11.2022 |
Oprava áut Dacia Duster SL578BD, SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
911,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2016 |
12.7.2016 |
Oprava a údržba motorových vozidiel Dacia Duster (SL 578BD) a VW Bora (SL 870AG) - náhradné... |
Teodor Reľovský |
40716309 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0032042022 |
27.4.2022 |
Opotrebiteľný materiál pri odstránení poruchy násobiča na traktore Zetor Forterra 110HSX -... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
1 275,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-2306541 |
27.2.2023 |
Operačná pamäť RAM 4GB, 1600MHz, DDR3 - 2ks + poštovné |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0198112021 |
15.12.2021 |
Olej motorový 15W40 L-SAPS - 15 lirov |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2019105 |
6.11.2019 |
Ochranný gel +1 |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955529987 |
31.7.2023 |
Ochranné sklá NUVO pre Samsung GAL. A34 5G čierne |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
49,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170060 |
8.1.2018 |
Ochranné rukavice a rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
109,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20173642 |
9.10.2017 |
Ochranná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti - čižmy BRUNO GUNNAR - gumofilce |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
261,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022-5259444 |
8.3.2022 |
Office Wheels 5pc 11mm |
Berlin Brand Group |
DE814529349 |
25,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520190001 |
13.2.2019 |
Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb |
AZ-POĽNO, s.r.o. |
46859888 |
-1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806045 |
16.7.2018 |
Odstránenie závad po prevedení odbornej prehliadky a skúšky (revízie) elektrického... |
PERÚN - TATRY s.r.o. |
36485098 |
185,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3010100065 |
13.2.2019 |
Odpratávanie snehu šípovým pluhom a frézou - lesné obvody Podolínec a Vyšné Ružbachy -... |
Vojenské lesy a majetky SR-štátny podnik odštepný závod Kežmarok |
31577920 |
423,61 EUR |
