| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
8.3.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
842,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2021 |
22.3.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
836,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2018 |
9.8.2018 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
834,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018055 |
15.5.2018 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20553 |
13.11.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
822,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2016 |
23.12.2016 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
822,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220004 |
6.7.2022 |
Práca v lese - komplexná výroba dreva na OM za práce vykonané v mesiaci 05/2022 |
Norbert Nebus |
46879943 |
819,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2023 |
31.5.2023 |
Práca v lese - prerezávky |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T208 |
28.6.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
809,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42330-0181 |
10.9.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
804,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770416021 |
22.3.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770365592 |
27.7.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13216-0125 |
22.7.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770388678 |
11.11.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770402232 |
11.1.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20461 |
20.9.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T035 |
22.2.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
29.9.2022 |
Zhotovenie drevenej lavice |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700104 |
21.8.2017 |
Nájomné na základe nájomnej zmluvy za 1. polrok 2017 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
794,84 EUR |
