| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
80036 |
5.2.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
502,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a individuálna ochrana proti odhryzu... |
Hudáček Peter |
37169211 |
497,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180738 |
31.7.2018 |
Pneuservis - autobus ISUZU: 2 ks pneumatika BARUM, demontáž, montáž, vyzutie, obutie,... |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
495,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016138 |
5.8.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016177 |
17.10.2016 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690003355 |
11.7.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20503 |
9.10.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
493,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80223 |
15.5.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
492,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310219 |
10.11.2023 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
489,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2019 |
12.3.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Dziak Ján |
50139886 |
488,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/10 |
3.6.2021 |
Práca v lese - zalesňovanie štrbinovou sadbou |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
486,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20230709 |
31.7.2023 |
Preprava lomového kameňa - Jarabina - Veľká Lesná 4x - 288,00 km |
Anton Hudec |
34313966 |
483,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022077 |
6.7.2022 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2019 |
9.9.2019 |
Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018304 |
29.10.2018 |
Zápis do RPVS |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80611 |
12.12.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
478,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV202005 |
24.8.2020 |
Oprava cesty v dielci 138 20, oprava priepustu 159 a, úprava zvážnic v dielcoch 172 11, 173 11,... |
Matúš Gončár |
44844867 |
476,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T338 |
17.7.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
475,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17011154 |
21.8.2017 |
Technická prehliadka po 1000 Mth na traktore Zetor Forterra 110 HSX |
AGRA, s.r.o. |
36382914 |
474,70 EUR |
