| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
212241 |
28.6.2021 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2022 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F191926 |
14.6.2019 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202115 |
17.6.2020 |
Technická podpora MK-soft do 30.06.2020 - podvojné účtovníctvo, mzdy, sklad |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
108,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153 |
25.1.2024 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL580BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220180430 |
9.7.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL580BD |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
106,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20181101 |
9.11.2018 |
Prepravné služby motorovým vozidlo SL 509 BG - prevoz kameniva z Jarabiny do Medzibrodia |
Anton Hudec |
34313966 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
17.1.2020 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
105,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6 / 2018 |
9.8.2018 |
Príprava automobilu na STK a servis, brzdová kvapalina a žiarovky - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT20/112/5/02969 |
17.12.2020 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 5 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300029 |
31.8.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
104,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
9.1.2024 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022 |
3.12.2019 |
Uzáver bočnicový priamy |
REMI GLOBAL, spol. s.r.o. |
52125009 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T094 |
12.3.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
103,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041120 |
20.12.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040768 |
27.10.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223041045 |
9.1.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040247 |
25.4.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040982 |
9.1.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040531 |
17.7.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
