| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242457236 |
1.10.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251323840 |
6.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238155890 |
2.9.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8225656568 |
13.2.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8233923495 |
14.6.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000025 |
27.7.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
52,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900043 |
26.6.2019 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
52,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20173797 |
26.10.2017 |
Obuv MANGAN O2 členková celokožená 38, čižmy BRUNO GUNNAR OB 38 gumofilce a prepravné... |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
52,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2017 |
9.6.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9463 |
11.1.2021 |
Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19263 |
30.9.2019 |
Uznesenie súdu |
Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina |
36164020 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8231832451 |
9.5.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171131077 |
7.7.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60 L - olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181131063 |
13.6.2018 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171131961 |
9.10.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171130423 |
18.4.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250001 |
20.2.2025 |
Marketingové poradenstvo podľa vzájomnej dohody. |
Mária Barabasová MB Bookkeeping |
52315223 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H202073 |
27.7.2020 |
Dezinfekcia Predátor |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
30.9.2019 |
Účastnicky poplatok na odbornom seminári |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2020150 |
17.12.2020 |
Dezinfekcia - 10 ks |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
