| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22T035 |
22.2.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
802,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF220014 |
22.2.2022 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5663001770 |
22.2.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/ 2022 |
15.2.2022 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, časové práce s JMP - prerezávanie,... |
Dziak Ján |
50139886 |
994,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205009653 |
15.2.2022 |
Mapy a údaje PSL - výber z LC Javorina, LC ML Podolínec, LC ostatné lesy na LHC Stará... |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
15.2.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 v zmysle stanov ZOL SR |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/ 15 |
21.1.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 913,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0216122021 |
21.1.2022 |
Oprava traktora Zetor Forterra 110 HSX - výmena spojky vývodového hriadeľa prevodovky a oprava... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
7 761,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04 /2021 |
21.1.2022 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Dziak Ján |
50139886 |
178,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/ 2021 |
21.1.2022 |
Zimná údržba ciest od 13.12.2021 do 31.12.2021 |
Dziak Ján |
50139886 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770461858 |
21.1.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
873,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5658332936 |
21.1.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2022 |
21.1.2022 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 961,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/23 |
12.1.2022 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
164,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/22 |
12.1.2022 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
690,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/XI/2021 |
12.1.2022 |
Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5653671654 |
12.1.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040987 |
12.1.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210057 |
12.1.2022 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
49,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2021 |
12.1.2022 |
Oprava výjazdu zo skladu a úprava zvážnice |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 217,60 EUR |
