| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2019 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
3 996,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/10 |
14.10.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 670,07 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019025 |
11.10.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Pajer Samuel |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019024 |
4.10.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Dlugoš František |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8242457236 |
1.10.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
30.9.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, porastová hygiena, výroba... |
Michal Dziak |
51848791 |
2 012,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/6-MLP |
30.9.2019 |
Práca v lese - vyžínanie pomiestne a štiepanie palivového dreva |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 720,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
30.9.2019 |
Účastnicky poplatok na odbornom seminári |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19263 |
30.9.2019 |
Uznesenie súdu |
Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina |
36164020 |
51,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001806 |
30.9.2019 |
Rašlové vrecia na 25 kg - žlté - 500 ks + doprava kuriér GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
93,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O386119 |
30.9.2019 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva - 48 kg |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
459,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770300595 |
30.9.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900057 |
30.9.2019 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
78,80 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019023 |
26.9.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Duračinská Janka |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8240736028 |
20.9.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3\2019 |
20.9.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
3 428,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11\2019 |
20.9.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
341,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
20.9.2019 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 006,66 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2019022 |
19.9.2019 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Kaletová Ľudmila |
|
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
Dodávka zariadení - mulčovač |
13.9.2019 |
Dodávka zariadení podľa prílohy č.1 - mulčovač |
AGROPARK LIPTOV s.r.o. |
50629212 |
|
