| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
40-18132 |
14.1.2019 |
Práca v lese - výrub a uhadzovanie krov a drevín |
SOŠ - PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy |
00159531 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8223615773 |
14.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80654 |
14.1.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
552,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224042850 |
14.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24\2018 |
14.1.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace november a december 2018 |
Hudáček Peter |
37169211 |
523,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25\2018 |
14.1.2019 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
647,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/14 |
28.12.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
1 427,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV201812001 |
28.12.2018 |
Výroba metrovice |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
2 266,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800079 |
28.12.2018 |
Finančné vysporiadanie za obdobie: 01.01.2018 - 30.11.2018 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
126,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040871 |
28.12.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva a úprava... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 767,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie ihličnatej haluziny, časové práce - prerezávanie a čistenie cesty... |
Dziak Ján |
50139886 |
625,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva a individuálna ochrana proti odhryzu... |
Hudáček Peter |
37169211 |
497,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9\2018 |
12.12.2018 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Živčák Vladimír |
40318052 |
1 696,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80611 |
12.12.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2018 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
478,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/01/2018 |
12.12.2018 |
Výkon autorského dozoru na akcii: OPRAVA MOSTNÉHO OBJEKTU - Lesná cesta za lokalitou "IBV... |
Ing. Otto JENDREJÁK; Autor. Ing. |
50332490 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8221999057 |
12.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
461 |
12.12.2018 |
Predplatné BASIC (Od 26.10.2018 do 26.10.2019) |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8221588609 |
3.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
93,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT18/112/5/02117 |
3.12.2018 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 50 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
945,00 EUR |
