| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25T060 |
20.3.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
315,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/03 |
20.3.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
9 379,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8365581535 |
20.3.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025003 |
20.3.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
6 414,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 250006 |
20.3.2025 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25041 |
20.3.2025 |
Import zoznamu JPRL za LC Mestské lesy Podolínec a LC Červený Kláštor (RZP 2025) |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125119 |
20.3.2025 |
Za nadrozsah prác v zmysle zmluvy čl. V bodu 3 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV3 |
20.3.2025 |
Práca v lese - porastová hygiena, ochrana kultúr - výrub nežiadúcich drevín bez uhadzovania... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 551,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV4 |
20.3.2025 |
Práca v lese - ochrana kultúr - výrub nežiadúcich drevín bez uhadzovania |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
739,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025001 |
20.3.2025 |
Práca v lese - príprava plochy - uhadzovanie ihličnatej haluziny do 90r. |
Dziak Ján |
50139886 |
869,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5831635981 |
20.3.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
160,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250001 |
20.2.2025 |
Marketingové poradenstvo podľa vzájomnej dohody. |
Mária Barabasová MB Bookkeeping |
52315223 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250001 |
20.2.2025 |
Oprava vozidla Dacia Duster SL 580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025002 |
20.2.2025 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
7 289,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/02 |
20.2.2025 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 642,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1 |
20.2.2025 |
Práca v lese - výchova porastov - prerezávka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
5 350,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2 |
20.2.2025 |
Práca v lese - výchova porastov- prerezávka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
860,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25T029 |
20.2.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2025 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8363989769 |
20.2.2025 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 250003 |
20.2.2025 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
202,25 EUR |
