| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8245123677 |
6.11.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2019 |
6.11.2019 |
Práca v lese - ťažba dreva |
Martin Osvald |
41570481 |
4 402,18 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
5/ 2019 |
18.11.2019 |
Drevná hmota na pni |
DRZEWKARCZ s.c., Karcz Karol |
7352640222 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2019 |
3.12.2019 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 422,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2019 |
3.12.2019 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
775,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
3.12.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej, výrez liesky s uhadzovaním, výroba rovnaného... |
Dziak Ján |
50139886 |
594,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T523 |
3.12.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
508,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/9-MLP |
3.12.2019 |
Práca v lese (LO 02) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom, zalesňovanie holín,... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
6 146,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/8-MLP |
3.12.2019 |
Práca v lese (LO 01) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2019 |
3.12.2019 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 408,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770313461 |
3.12.2019 |
Stravné poukážky pre pracovníkov + poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 001,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900106 |
3.12.2019 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
55,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022 |
3.12.2019 |
Uzáver bočnicový priamy |
REMI GLOBAL, spol. s.r.o. |
52125009 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190311 |
3.12.2019 |
Seminár "Komplexná novela zákona o lesoch", v termíne 21.11.2019, konaný v Banskej Bystrici -... |
SEO s.r.o. |
43904351 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8246878735 |
11.12.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190045 |
11.12.2019 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
40,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
11.12.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
229,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
11.12.2019 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 927,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T567 |
11.12.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
446,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT19/112/5/01866 |
11.12.2019 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 40 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
772,00 EUR |
