| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/2-MLP |
6.2.2020 |
Práca v lese - prečistka |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 680,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
6.2.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
891,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251323840 |
6.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
6.2.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
989,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/1-MLP |
6.2.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a časové práce JMP a ručné |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
408,00 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
1/ 2020 |
10.2.2020 |
Drevná hmota na pni |
DRZEWKARCZ s.c., Karcz Karol |
7352640222 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
2/ 2020 |
10.2.2020 |
Drevná hmota na pni |
USŁUGI TRANSPORTOWE, HANDEL i PRZEROB DREWNA - Rafał Wiejacki |
734-248-96-34 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511093836 |
20.2.2020 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (poistenie majetku) za obdobie: 20.03.2020 - 19.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
25.2.2020 |
Vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posúdenie zdravotného rizika |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2020 PČ |
2.3.2020 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 194,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/01 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 955,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251742783 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva a výroba palivového dreva na OM |
Martin Osvald |
41570481 |
4 688,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200005 |
2.3.2020 |
Za prepravu, podľa záznamu o prevádzke vozidla zo dňa 01/2020 |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
242,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011022020 |
2.3.2020 |
Doprava, vykonaná práca a použitý materiál pri výmene výfukovej vložky na traktore Zetor... |
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO |
43321682 |
548,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11200013 |
2.3.2020 |
PRV 2014-2020 8.6.: výzva 40/PRV/2019 lesnícke techn. a spracovanie, mobilizácie les. výrobkov/... |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020061 |
2.3.2020 |
Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
77,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20009 |
2.3.2020 |
Toner, laminovanie, nožnice, lepiaca páska, korekčná myš, kancelársky papier Xerox A4 |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
157,75 EUR |
