| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770402232 |
11.1.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9463 |
11.1.2021 |
Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040983 |
11.1.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200034 |
11.1.2021 |
Náhradné diely a servisné práce vozidiel Dacia Duster SL 578BD, SL 580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
1 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275089623 |
11.1.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273945191 |
11.1.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,81 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
2/ 2021 |
26.1.2021 |
Drevná hmota na pni |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2009563 - 00033 - KE |
5.2.2021 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.01.2021 - 24.04.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4421021 |
5.2.2021 |
Výmena vykurovacieho telesa - montáž a demontáž gamatky, kolená, rúra, prípojka, vsuvka,... |
GASCENTRUM s.r.o. |
31728481 |
442,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2021 |
5.2.2021 |
Oprava zvážnic |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
5.2.2021 |
Členský príspevok v zmysle "Stanov ZOL SR" |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2591915037 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602946675 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602925789 |
5.2.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000047 |
5.2.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
91,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T553 |
5.2.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
298,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/01 |
5.2.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a prbližovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 623,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/26 |
5.2.2021 |
Práca v lese (LO 03) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom a uhadzovanie haluziny |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
726,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/25 |
5.2.2021 |
Práca v lese (LO 04) - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
127,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221254 |
5.2.2021 |
Predplatné časopisu Les a Letokruhy na rok 2020 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
24,00 EUR |
