| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1941606365 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941606366 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941628357 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941628358 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2021 PČ |
25.2.2021 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8276948571 |
1.3.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5602945980 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T037 |
1.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
620,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
1.3.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
224,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2021 |
1.3.2021 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 362,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/02 |
1.3.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
2 529,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA21004 |
1.3.2021 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 2 x kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/1 |
1.3.2021 |
Práca v lese - výrez a uhadzovanie krov v LO02 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
783,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/2 |
1.3.2021 |
Práca v lese - prečistka v LO03 |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
336,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O003192021 |
1.3.2021 |
Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. |
Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal |
37790412 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5607546722 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
20,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5607565385 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 285 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2596533887 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5607567200 |
1.3.2021 |
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby mobilnej siete - Go Biznis 20 € - 0903 789 286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva kúpna |
3/2021 |
12.3.2021 |
Drevná hmota na pni |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
|
