| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23T150 |
31.5.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
516,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8327238297 |
31.5.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/05 |
31.5.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 919,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23040079 |
31.5.2023 |
Kniha Čarovná stará Ľubovňa a okolie - 40ks |
Creative business studio s.r.o. |
36754749 |
534,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
31.5.2023 |
Práca v lese - príprava plochy, uhadzovanie haluziny nad 90r., výrub nežiadúcich drevín a... |
Dziak Ján |
50139886 |
2 461,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2023 |
31.5.2023 |
Práca v lese - ťažba a zbližovanie dreva traktorom |
Pavol Vojček |
17289629 |
4 510,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5731268137 |
31.5.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O068123 |
31.5.2023 |
Sanatex VS - 20,00kg, PCIT Ecolure - 10,00ks |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
211,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2023 |
31.5.2023 |
Práca v lese - prerezávky |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV7 |
31.5.2023 |
Práca v lese - obnova lesa štrbinová - 34 800 ks |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
7 516,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.5.2023 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
1 590,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2023 |
31.5.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 556,40 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
42023 |
9.6.2023 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Tatiana Fabianová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
28.6.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva s koňom |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
3 182,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232425 |
28.6.2023 |
Technická podpora MK-soft do 30.6.2024 - podvojné účtovníctvo, mzdy, skladová evidencia |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
135,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8329002047 |
28.6.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T208 |
28.6.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
809,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
28.6.2023 |
Pletivo polynet 285R - 500,00m + doprava |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
966,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/07 |
28.6.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 199,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
28.6.2023 |
Príprava občerstvenia na udalosti Beh Soviou Poľanou zo dňa 20.5.2023 |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
250,00 EUR |
