| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20231462 |
16.11.2023 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
196,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
16.11.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 440,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T379 |
16.11.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 333,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023/11 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
5 581,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300048 |
12.12.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
127,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8337877033 |
12.12.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2023 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 876,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
708,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV31 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ochrana kultúr proti zveri mechanicky, porastová hygiena, uhadzovanie haluziny |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV32 |
12.12.2023 |
Práca v lese - výrub krov s uhadzovaním, porastová hygiena, uhadzovanie haluziny listnatej |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
3 408,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV33 |
12.12.2023 |
Práca v lese - porastová hygiena, prerezávka, údržba ciest a skladov, výrub nežiadúcich... |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
5 426,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2023 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva |
Pavol Vojček |
17289629 |
5 398,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5758267067 |
12.12.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023011 |
12.12.2023 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 592,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231413 |
12.12.2023 |
Traktor Zetor - oprava defektu, hustenie pneumatík |
J.D.J. TRANS, spol. s.r.o. |
46448152 |
23,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FPT12012-23-024854 |
12.12.2023 |
Vianočná jedľa 150-200 - 48ks a doprava |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 174,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T410 |
12.12.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 096,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8339649204 |
12.12.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,33 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2024 ŤČ |
3.1.2024 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2024 ŤČ |
3.1.2024 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
