| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
9.1.2024 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál a náradie |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230929 |
9.1.2024 |
Gumený brit 2700 mm - 1ks - traktor Zetor Forterra |
KOVACO, spol. s r.o. |
36038911 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8341436185 |
9.1.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T456 |
9.1.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
857,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001 |
25.1.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
4 920,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/01 |
25.1.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 928,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240110 |
25.1.2024 |
Seminár o produktivite |
HCA Slovakia, s.r.o. |
36210307 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2024 |
25.1.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom |
Pavol Vojček |
17289629 |
8 754,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5767377466 |
25.1.2024 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
140,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153 |
25.1.2024 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 240004 |
25.1.2024 |
Kancelárske potreby |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
90,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T029 |
25.2.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
412,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8343226124 |
25.2.2024 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
25.2.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
3 799,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/02 |
25.2.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
7 360,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
25.2.2024 |
Práca v lese - príprava plochy - uhadzovanie haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
570,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2024 |
25.2.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom na sklad |
Pavol Vojček |
17289629 |
895,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
25.2.2024 |
Práca v lese - ťažba dreva a zbližovanie dreva traktorom na sklad |
Pavol Vojček |
17289629 |
5 247,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1 |
25.2.2024 |
Výmena drevenej terasy vrátane materiálu |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
4 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024003 |
25.2.2024 |
Práca v lese - ťažba a manipulácia dreva |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
2 120,40 EUR |
