| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/009 |
9.5.2017 |
Sadenice lesných drevín - Jedľa biela - 8550 ks, Buk lesný - 14900 ks, Javor horský - 1550 ks,... |
Ján Roško |
33669872 |
5 091,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2022 |
29.9.2022 |
Zhotovenie drevenej lavice |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221114 |
29.9.2022 |
Náklady za prepravu materiálu |
Adam Bakoš - WOODEN WORLD |
33851026 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2173723 |
18.12.2017 |
Žiarovky 24V 70W PX26d H7 TRUCK STAR PRO Osram - autobus ISUZU |
LUXLINE spol. s r. o. |
34128263 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20230709 |
31.7.2023 |
Preprava lomového kameňa - Jarabina - Veľká Lesná 4x - 288,00 km |
Anton Hudec |
34313966 |
483,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20230909 |
16.11.2023 |
Zemné práce - oprava cesty |
Anton Hudec |
34313966 |
6 131,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
13.7.2021 |
Sanačné práce na lesných cestách a skladoch po povodni v lesnom obvode Skalná 04. Práca... |
Anton Hudec |
34313966 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20210747 |
11.8.2021 |
Sanačné práce na lesných cestách a skladoch po povodni v lesnom obvode Skalná 04. Práca... |
Anton Hudec |
34313966 |
8 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20190712 |
8.8.2019 |
Prevoz štrkodrvy nákladným autom a zemné práce bágrom |
Anton Hudec |
34313966 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20210837 |
13.9.2021 |
Sanačné práce na lesných cestách a skladoch po povodni v lesnom obvode Skalná 04. Práca... |
Anton Hudec |
34313966 |
9 377,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191006 |
6.11.2019 |
Zemné práce buldozérom - oprava zvážnic v lesnom obvode LO Skalná 04. |
Anton Hudec |
34313966 |
1 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20181101 |
9.11.2018 |
Prepravné služby motorovým vozidlo SL 509 BG - prevoz kameniva z Jarabiny do Medzibrodia |
Anton Hudec |
34313966 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222 |
18.5.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
504,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80142 |
12.4.2018 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2018 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
408,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22T183 |
13.5.2022 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2022 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
705,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T094 |
12.3.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
103,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T037 |
1.3.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
620,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T275 |
31.8.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 082,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T466 |
20.1.2025 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
177,71 EUR |
