| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20173797 |
26.10.2017 |
Obuv MANGAN O2 členková celokožená 38, čižmy BRUNO GUNNAR OB 38 gumofilce a prepravné... |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
52,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11107323 |
30.9.2023 |
Pneumatiky na automobil Toyota Hilux - 2ks |
SEGAT a.s. |
31663991 |
442,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
523/LESY |
26.5.2017 |
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
62,04 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
Dodatok č. 1 k ZoN č. 523/LESY |
26.5.2017 |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 523/LESY |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
2,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806006 |
9.7.2018 |
Práce traktorom SL 624 AB a poplatok za neupravený terén |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
535,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201609002 |
12.9.2016 |
Poskytnutie dielenských priestorov - oprava autobusu SL 343AT |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201701004 |
23.1.2017 |
Práce traktorom - odhŕňanie snehu |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
01 |
11.12.2017 |
Predaj rozmetadla |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125065 |
20.2.2025 |
Preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
1 014,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125119 |
20.3.2025 |
Za nadrozsah prác v zmysle zmluvy čl. V bodu 3 |
GemerAudit spol. s r.o. |
31681301 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790032 |
18.4.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrekovec - 1100 ks, Borovica - 450 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790042 |
9.5.2017 |
Sadenice lesných drevín - Smrek - 3650 ks |
Lesy mesta Levoča, spol. s.r.o. |
31693377 |
700,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319049 |
12.3.2019 |
Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. |
31714471 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4421021 |
5.2.2021 |
Výmena vykurovacieho telesa - montáž a demontáž gamatky, kolená, rúra, prípojka, vsuvka,... |
GASCENTRUM s.r.o. |
31728481 |
442,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
5.2.2021 |
Členský príspevok v zmysle "Stanov ZOL SR" |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020061 |
2.3.2020 |
Účastnícky poplatok na odbornom seminári "Naliehavé úlohy mestských a obecných lesov a... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
77,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019067 |
10.7.2019 |
Členský príspevok na rok 2019 v zmysle "Stanov ZOL SR" |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
30.9.2019 |
Účastnicky poplatok na odbornom seminári |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
2.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 v zmysle stanov ZOL SR |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
6.11.2019 |
Účastnícky poplatok za Študijnú cestu Česká republika - Nemecko - Rakúsko, zorganizovanú... |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
220,00 EUR |
