| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770480082 |
6.7.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770426206 |
18.5.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7275601574 |
3.6.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488438 |
29.9.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
96,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770434134 |
7.7.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001229236 |
11.11.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770497042 |
15.12.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770443100 |
30.8.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
869,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770402232 |
11.1.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021020 |
9.7.2021 |
Montáž dreveného prístrešku - doplatok |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
2 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200004 |
11.11.2020 |
doklad na prijatú platbu zo dňa 28.10.2020 |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
28.10.2020 |
Montáž dreveného prístrešku - zálohová platba |
TIM BER HOUSE s.r.o. |
46440500 |
2 333,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160067 |
24.8.2016 |
Služby dopravy mechanizmami a obsluhujúcim personálom - nakladanie kamióna |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
134,40 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
1 / 2018 |
30.1.2018 |
Drevná hmota na pni |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
2 / 2018 |
8.3.2018 |
Drevná hmota na pni - samovýroba |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2016010 |
11.8.2016 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Tišáková Irena |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20160001 |
9.6.2016 |
Doklad o pôvode dreva |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
127,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161108 |
22.6.2016 |
Doklad o pôvode dreva - A4, samoprepis, 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
127,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231462 |
16.11.2023 |
Doklad o pôvode dreva - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
196,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200658 |
25.5.2020 |
Doklad o pôvode dreva A4, /4x25l/, 1/0, samoprepis, 20 blokov |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
139,42 EUR |
