Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | H2020150 | 17.12.2020 | Dezinfekcia - 10 ks | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171131077 | 7.7.2017 | PARAMO HM 46/SUD 60 L - olej hydraulický | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 50,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181131063 | 13.6.2018 | PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 50,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171131961 | 9.10.2017 | PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 50,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171130423 | 18.4.2017 | PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 50,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8231832451 | 9.5.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19263 | 30.9.2019 | Uznesenie súdu | Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina | 36164020 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 / 2017 | 9.6.2017 | Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD | Teodor Reľovský | 40716309 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9463 | 11.1.2021 | Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 12ks | Mikuláš Bendula | 38544110 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900043 | 26.6.2019 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 52,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20173797 | 26.10.2017 | Obuv MANGAN O2 členková celokožená 38, čižmy BRUNO GUNNAR OB 38 gumofilce a prepravné... | PILEX s.r.o. | 31578748 | 52,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000025 | 27.7.2020 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 52,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8233923495 | 14.6.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8251323840 | 6.2.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238155890 | 2.9.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225656568 | 13.2.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8227699685 | 12.3.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242457236 | 1.10.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205010433 | 6.7.2022 | Knižky:
Encyklopédia hier lesnej pedagogiky - 2ks Lesník a jeho les - 2ks Ako Silvárik učil... |
Národné lesnícke centrum | 42001315 | 53,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8253568581 | 2.3.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,28 EUR |