| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260553401 |
15.12.2021 |
Kancelárske kreslo BILLUM čierne a doprava |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700020 |
31.5.2017 |
Prefakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5070149247 |
15.12.2021 |
Vysávač Kärcher MV3 (WD3) a recyklačný poplatok |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVATZ/8758/10/2021/SK |
18.10.2021 |
NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu |
eobuwie.pl S.A. |
000031285 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8260383847 |
17.6.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8266515880 |
10.9.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8264652556 |
12.8.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7 / 2017 |
7.7.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160010 |
17.8.2016 |
Oprava autobusu ISUZU Turquoise E4 - diagnostika a servisné práce |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201609002 |
12.9.2016 |
Poskytnutie dielenských priestorov - oprava autobusu SL 343AT |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205009653 |
15.2.2022 |
Mapy a údaje PSL - výber z LC Javorina, LC ML Podolínec, LC ostatné lesy na LHC Stará... |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000040 |
11.11.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
60,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 / 2018 |
31.7.2018 |
Oprava automobilu a náhradné diely - Dácia DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8270217546 |
11.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100040 |
7.7.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
61,82 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
523/LESY |
26.5.2017 |
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely |
TOMAK, s.r.o. |
31675981 |
62,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100029 |
4.6.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
62,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21711253 |
7.7.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFC 206 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
62,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8272081070 |
14.12.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040127 |
6.4.2018 |
Práškový hasiaci prístroj - 6 kg |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
63,72 EUR |
