| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5735762859 |
28.6.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610283631 |
12.12.2016 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040215 |
12.4.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040219 |
12.4.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040241 |
21.4.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040230 |
6.5.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040483 |
5.8.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040491 |
7.7.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za II. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040492 |
9.7.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040437 |
16.7.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040475 |
27.7.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040448 |
10.7.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040764 |
17.10.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016167 |
4.11.2016 |
Čistenie lesného potoka pracovným strojom CATERPILLAR |
Peter Šutor |
14310431 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040807 |
9.10.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040758 |
18.10.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216040989 |
23.12.2016 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za IV. Q 2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040719 |
13.10.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040669 |
14.10.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040706 |
14.10.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
