| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
99241437 |
31.10.2024 |
Rekvalifikačný kurz - zostavenie účtovnej závierky v termíne 11.12.2024 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590 |
18.5.2021 |
Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
109,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170060 |
8.1.2018 |
Ochranné rukavice a rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
109,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6145 |
2.8.2024 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
109,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10065553/2020 |
17.1.2020 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2020 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5708911907 |
9.1.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5708911907 |
2.2.2023 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5699574620 |
11.11.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5695030920 |
17.10.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
110,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
319049 |
12.3.2019 |
Účastnícky poplatok - konferencia - konateľ Ing. Pavel Homola |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. |
31714471 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500490 |
20.2.2025 |
Sprej Forest Marker oranžový - 24ks a doprava |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
111,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6728 |
27.3.2023 |
Značkovací sprej Forest Marker Fluo oranžový |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T144 |
12.4.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
112,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5704262426 |
15.12.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201810070 |
9.8.2018 |
Lomový kameň - štrkodrva frakcie 0-63 |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
112,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200041 |
12.8.2022 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
112,88 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
20160003 |
24.6.2016 |
Matrace na postele - chata Kyčora |
Artline Slovakia s.r.o. |
46951504 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ASE0002157/2023 |
31.7.2023 |
Kancelárska stolička |
Hoppline Kft. |
SK4120110995 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK264452 |
1.7.2016 |
Matrace na postele - chata Kyčora |
Artline Slovakia s.r.o. |
46951504 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709097 |
26.7.2017 |
Lomový kameň |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
116,57 EUR |
