| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024006 |
10.6.2024 |
Príprava občerstvenia (jedál z divinového mäsa) na udalosti "Beh Soviou poľanou" |
Ľubomír Šmindák |
46723463 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2170496 |
8.3.2017 |
Značkovací spray SOPPEC FLUO - 30 ks |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 170006 |
8.3.2017 |
Kancelársky papier, toner, obálky |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
150,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170039 |
9.10.2017 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
150,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602016 |
23.12.2016 |
Rôzny tovar: klin, rukavice, klince, klamre, lazúra, štetec, špagát... |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
150,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300024 |
28.6.2023 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
150,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62020 |
18.6.2020 |
Práca v lese - prečistka v lensom obvode 02 - dielec 168 A20 |
Živčák Vladimír |
40318052 |
152,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T313 |
6.9.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 8/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
152,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160682 |
24.8.2016 |
Sensor kľukového hriadeľa - autobus ISUZU |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511093839 |
21.8.2017 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov (lesná stráž) za obdobie: 20.09.2017 - 19.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220411 |
26.4.2022 |
Doklad o pôvode dreva A4, 4x25 list., samoprepis - 20ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700029 |
21.8.2017 |
Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700030 |
22.11.2017 |
Refakturácia nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie za odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20009 |
2.3.2020 |
Toner, laminovanie, nožnice, lepiaca páska, korekčná myš, kancelársky papier Xerox A4 |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
157,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20033 |
11.11.2020 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón a lunárny kalendár na rok... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 21020 |
10.8.2021 |
Kancelárske potreby - poradače, zakladače, toner, kancelársky papier |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
159,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010589 |
25.4.2018 |
Aktovka na dokumenty BRANCO 43308 a dobierka |
MAXMA, s.r.o. |
36479373 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2021 |
13.7.2021 |
Chata Kyčora - upratovanie a príprava chaty pred návštevou |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2019 |
9.9.2019 |
Tovar a služby na Dáciu DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10072450/2021 |
7.10.2021 |
Účastnícky poplatok na konferencii APOL 2021 - konateľ spoločnosti |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
160,00 EUR |
