| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA18019 |
13.6.2018 |
Papier kancelársky, pero, náplň do pera, obálka, blok kocka lepiaca color, toner HP CF283A... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
160,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5827008321 |
20.2.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
160,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5831635981 |
20.3.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
160,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800015 |
4.6.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie 01.03. - 31.05.2018, odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800030 |
11.9.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za obdobie 01.06. - 31.08.2018, odberné miesto Vyšné... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800001 |
6.4.2018 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie - odberné miesto Vyšné Ružbachy 9038 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA22013 |
3.6.2022 |
toner, euroobal, kancelársky papier |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5822409558 |
20.1.2025 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
161,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA190012 |
12.3.2019 |
Toner, kancelársky papier, obálka C6, zošit A5, korekčná myš, euroobal, A4, príjmový... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA160032 |
27.7.2016 |
Kancelárske potreby - toner, lepiace pásky, etikety, priepustka, obálky, stojany, perá,... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
162,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770511976 |
31.8.2023 |
Dobropis za vrátené poukážky za rok 2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24T160 |
13.5.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 4/2024 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
164,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/23 |
12.1.2022 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
164,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
25.4.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
25.4.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023091 |
28.6.2023 |
Denné menu pre zamestnancov - 30ks |
Helena Smandrová |
33073899 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72021 |
21.4.2021 |
Práca v lese - časové práce vlastným traktorom, prerezávanie ciest a uhadzovanie z cesty |
Martin Osvald |
41570481 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA22031 |
15.12.2022 |
Zakladač závesný, diár 2023 A5, šanon color 5cm, toner CF283A black, flash disk 64GB 3.2, myš... |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
166,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240023 |
11.10.2024 |
Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200024 |
27.7.2020 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
168,64 EUR |
