| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3 /2021 |
2.12.2021 |
Upratovanie a príprava chaty Kyčora pred návštevou |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5648993046 |
2.12.2021 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3370 |
2.12.2021 |
Značkovacie spreje Forest Marker - biele a oranžové |
Mikuláš Bendula |
38544110 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100065 |
2.12.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
73,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100058 |
9.11.2021 |
Nájomné za pozemky za obdobie Júl - December 2021 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
4 748,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O284121 |
9.11.2021 |
WAM Extra - repelentný náterový prípravok určený na ochranu ihličnatých a listnatých... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
2 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100060 |
9.11.2021 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5644357702 |
9.11.2021 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2021 |
9.11.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie koňom |
Martin Osvald |
41570481 |
277,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770452484 |
9.11.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
877,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009508 |
9.11.2021 |
Vlčia reč tela |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8293568792 |
9.11.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21T485 |
9.11.2021 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2021 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
615,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/ 13 |
9.11.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 256,25 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie |
86282-2021/710 |
3.11.2021 |
Poskytnutie podpory obhospodarovateľovi lesa pôsobiacemu v sektore lesného hospodárstva na... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
59 270,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/2021 |
18.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie koňom |
Martin Osvald |
41570481 |
3 967,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/ 12 |
18.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 699,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/ 2021 |
18.10.2021 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny v porastoch 122A 11, 76B 10 a 92 10 |
Dziak Ján |
50139886 |
426,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2021 |
18.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
890,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVATZ/8758/10/2021/SK |
18.10.2021 |
NIK-03-0979-02-3-18-03 OLIWKA a náklady na dopravu |
eobuwie.pl S.A. |
000031285 |
57,60 EUR |
