Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 770426206 | 18.5.2021 | Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 793,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8282483946 | 18.5.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T179 | 18.5.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 356,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2021 | 18.5.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva,... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 3 906,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/009 | 18.5.2021 | Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 22200ks, Dub zimný: 250ks, Borovica: 200ks, Javor: 900ks | Ján Roško ml. | 44666101 | 5 086,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590 | 18.5.2021 | Sprej lesnícky UNI marker oranžový 500ml - 24ks a doprava | Mikuláš Bendula | 38544110 | 109,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/06 | 18.5.2021 | Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie | Sčensný Štefan | 41145291 | 3 401,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5621391916 | 18.5.2021 | Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 83,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/6 | 18.5.2021 | Práca v lese - zalesňovanie holín | Pavlák Ondrej | 43561977 | 3 494,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/8 | 18.5.2021 | Práca v lese - výrub krov a uhadzovanie | Pavlák Ondrej | 43561977 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/9 | 18.5.2021 | Práca v lese - zalesňovanie holín | Pavlák Ondrej | 43561977 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100022 | 7.5.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 40,48 EUR |
| Detail | Zmluva o zabezpečovaní prevádzky systému SMS - myPAY | SMS - myPAY | 29.4.2021 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť službu SMS payment na realizáciu... | A SMS, s.r.o. | 35830387 | |
| Detail | Zmluva darovacia | DZ04 | 27.4.2021 | Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,-€, slovom sto eur.
Darca... |
Marek Lorenčík | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8280640364 | 21.4.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100012 | 21.4.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100014 | 21.4.2021 | Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... | Mesto Podolínec | 00330132 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21T110 | 21.4.2021 | Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2021 - spolu | Techpetrol s.r.o. | 34669688 | 417,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221040241 | 21.4.2021 | Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2021 | 21.4.2021 | Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom obvode... | Dziak Jozef st. | 35398281 | 1 884,60 EUR |