| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09-09/2017 |
26.10.2017 |
Opravná faktúra k faktúre č. 07-01/2017 zo dňa 28.07.2017 - práce pri úprave a budovaní... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
-1 129,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017256 |
26.10.2017 |
Za služby v lesníctve na základe zmluvy č.5/2017 ŤČ |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
4 070,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/4-MLP |
26.10.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - Uhadzovanie haluziny - SM, JD, BK |
Ondrej Pavlák |
43561977 |
2 271,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20173797 |
26.10.2017 |
Obuv MANGAN O2 členková celokožená 38, čižmy BRUNO GUNNAR OB 38 gumofilce a prepravné... |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
52,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17011808 |
26.10.2017 |
Vyhrievaný autopoťah Waeco MC MH 40GS |
Marián Horník - Autobiznis |
41792558 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O456117 |
26.10.2017 |
Cervacol Extra - repelentný náterový prípravok určený na ochranu ihličnatých a listnatých... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 780,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
26.10.2017 |
dobropis k faktúre č. 10/2017 |
Dziak Jozef |
46193618 |
-7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170641 |
26.10.2017 |
Muck Boot MUCKMASTER Hi (gumové čižmy pre lesníka) a kuriérska služba |
Vysočanský P. s.r.o. |
Námestie slobody 12 |
118,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017166 |
26.10.2017 |
Stravné lístky |
Helena Smandrová |
33073899 |
990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017025 |
19.10.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
66 zbor Eduarda Korponaya |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017024 |
12.10.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Sterančák Adrián |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9 / 2017 |
9.10.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 / 2017 |
9.10.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
9.10.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
2 243,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419954640 |
9.10.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20503 |
9.10.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
493,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2017 |
9.10.2017 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - Uhadzovanie haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
367,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20173642 |
9.10.2017 |
Ochranná obuv pre pracovníkov pestovnej činnosti - čižmy BRUNO GUNNAR - gumofilce |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
261,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040807 |
9.10.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za III. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171131961 |
9.10.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
