| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 003 534 |
24.7.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 472,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5026572987 |
24.7.2017 |
LANZA Compact 5,25 kg * 14 ks - Pracie prášky pre robotníkov + dobierka |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
84,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17052 |
24.7.2017 |
Reťaze na pílky, rukavice, pilníky, prilby, kanistre, olej, zátka, lišta, kryt brzdy,... |
Ján Mrug |
34918591 |
575,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172486 |
24.7.2017 |
OBUV MANGAN O2, BELFAST S3, ČIŽMY BRUNO GUNNAR OB 45 GUMOFILCOVÉ - obuv pre robotníkov |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
628,49 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017012 |
24.7.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Hamráková Danka |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017011 |
13.7.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Andrejovský Ján |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21711253 |
7.7.2017 |
Jedn. tel. prírub. ložiska FAG UCFC 206 a prepravné náklady - traktor ZETOR |
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
35721502 |
62,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-01/2017 |
7.7.2017 |
Zemné práce stavebným strojom UDS 114 vrátane presunu stroja - práce pri oprave priepustov vo... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632011715 |
7.7.2017 |
Skladovanie osiva |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok |
36038351 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2017 |
7.7.2017 |
Uhadzovanie haluziny, výrub a uhadzovanie krov |
Živčák Vladimír |
40318052 |
772,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171131077 |
7.7.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60 L - olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017022 |
7.7.2017 |
Konvica, lopatka, taniere, poháre, hrnčeky, farba, riedidlo... |
Železiarstvo Mária Šatalová |
33083321 |
132,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417063105 |
7.7.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7 / 2017 |
7.7.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8\2017 |
7.7.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
2 497,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2017 |
7.7.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef |
46193618 |
2 654,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7798803419 |
7.7.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9\2017 |
7.7.2017 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení v mesiaci apríl |
Hudáček Peter |
37169211 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20324 |
7.7.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 6/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1706027 |
7.7.2017 |
Dodávka kameniva fr. 63/125, vrátane prepravy na trase Plavnica - Vyšné Ružbachy |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
288,00 EUR |
