| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201700138 |
9.5.2017 |
Skriňa CONTRACT svetlosivá a doprava zmluvnou špedičnou spoločnosťou |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
222,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-01/2017 |
9.5.2017 |
Práce pri čistení odvodňovacích priekop na lesnej odvoznej ceste v lokalite Mokré Polianky v... |
Krišanda Jaroslav |
33089469 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 170015 |
9.5.2017 |
Kancelárske potreby, evidenčné tlačivá, záznamy |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415115226 |
9.5.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6\2017 |
9.5.2017 |
Obsluha traktora a jeho prídavných zariadení a práca s motorovou pílou |
Hudáček Peter |
37169211 |
168,75 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017002 |
3.5.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Obec Lomnička |
00330027 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017003 |
3.5.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Bizub Miloslav |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
2017001 |
27.4.2017 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Zemjanek Jozef |
|
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
1/2017/P |
21.4.2017 |
Dodávka sortimentov surového dreva, surových kmeňov |
JADOLINVEST s.r.o. |
44945248 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201700054 |
18.4.2017 |
Nájomné za lesné pozemky za rok 2017 |
Mesto Podolínec |
00330132 |
9 497,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 / 2017 |
18.4.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - VOLKSWAGEN BORA - SL870AG |
Teodor Reľovský |
40716309 |
258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171130423 |
18.4.2017 |
PARAMO HM 46/SUD 60L Olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414152378 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2017 |
18.4.2017 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel za obdobie 25.04.2017 - 24.07.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
193,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217040237 |
18.4.2017 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za I. Q 2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 790 001 819 |
18.4.2017 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2 120,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4795870352 |
18.4.2017 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3\2017 |
18.4.2017 |
Práca v lese - ťažba, približovanie a manipulácia dreva |
Hudáček Peter |
37169211 |
2 568,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145 |
18.4.2017 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2017 |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
582,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O033117 |
18.4.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 011,94 EUR |
