| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2404073 |
13.5.2024 |
Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24035 |
6.12.2024 |
Práca s dozérom Komatsu D65 podľa objednávky - 66 hodín |
DJ-Trans s. r. o. |
52731618 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240023 |
11.10.2024 |
Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL580BD |
Maskaľ Štefan |
43119816 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24\2018 |
14.1.2019 |
Vedenie a obsluha traktora a jeho pridav. zariadení za mesiace november a december 2018 |
Hudáček Peter |
37169211 |
523,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2023 |
31.8.2023 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
5 877,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2022 |
29.9.2022 |
Práca v lese - úprava pláne a telesa cesty strojom - 460m, výrez náletových drevín a orez... |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2021 |
9.11.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie koňom |
Martin Osvald |
41570481 |
277,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2018 |
5.6.2018 |
Školenie aktualizačnej odbornej prípravy, preškolenie obsluhy krovinorezov a morových píl |
Andrej Mitura |
32397810 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T456 |
9.1.2024 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 12/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
857,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T410 |
12.12.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 11/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 096,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T379 |
16.11.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 333,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T347 |
16.11.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 111,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T316 |
30.9.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 236,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T275 |
31.8.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 07/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 082,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T236 |
31.7.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 133,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T208 |
28.6.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 05/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
809,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T150 |
31.5.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
516,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T106 |
25.4.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 3/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
568,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T064 |
27.3.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 2/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
631,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23T021 |
2.2.2023 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1/2023 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
774,71 EUR |
