| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
770426206 |
18.5.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7275601574 |
3.6.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488438 |
29.9.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
96,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770434134 |
7.7.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
793,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001229236 |
11.11.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770497042 |
15.12.2022 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
1 249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770443100 |
30.8.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
869,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770402232 |
11.1.2021 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
28.6.2023 |
Pletivo polynet 285R - 500,00m + doprava |
BBA system s.r.o. |
51961491 |
966,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
28.6.2021 |
Orez drevín |
Branches s.r.o. |
51943751 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodávateľská |
7/2019 PČ |
9.4.2019 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Michal Dziak |
51848791 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2019 |
9.5.2019 |
Práca v lese - výsadba voľnokorenných sadeníc |
Michal Dziak |
51848791 |
506,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2019 |
22.7.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej |
Michal Dziak |
51848791 |
445,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2019 |
8.8.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a výroba rovnaného palivového dreva na odvoznom... |
Michal Dziak |
51848791 |
285,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2019 |
30.9.2019 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej, porastová hygiena, výroba... |
Michal Dziak |
51848791 |
2 012,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001466 |
9.5.2019 |
Rašlové vrecia na 15 kg - žlté 100ks, na 25 kg - žlté 100ks, |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
33,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001563 |
17.7.2019 |
Plnička drevnej štiepky a rašlové vrecia na 15 kg a doprava GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
289,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11001806 |
30.9.2019 |
Rašlové vrecia na 25 kg - žlté - 500 ks + doprava kuriér GLS |
Awylla Slovakia s.r.o. |
51177714 |
93,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2018 |
3.8.2018 |
Čistenie kanalizácie na chate Kyčora |
Szentivanyi Peter |
50984543 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22050 |
29.4.2022 |
Servis programu výroba 4000 modul LHE a modul súhlas na ťažbu dreva, FGPS, FWIN (19.4.2022 -... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen |
50857258 |
563,10 EUR |
