Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva kúpna | 2/2022 | 5.1.2022 | sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni | Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula | Reg.: 121359523 | |
| Detail | Zmluva kúpna | 3/2022 | 5.1.2022 | sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Zmluva kúpna | 4/2022 | 5.1.2022 | sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni | Chlpáň Ján | 17122724 | |
| Detail | Objednávka došlá | Objednávka-IterSoft SK s.r.o. | 22.12.2021 | Softvér na vedenie lesnej hospodárskej evidencie, GPS, servis:
príprava dát PSL z NLC, import... |
IterSoft SK, s. r. o. Zvolen | 50857258 | 4 549,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22020 | 22.12.2021 | Softvér na vedenie lesnej hospodárskej evidencie, GPS, servis:
príprava dát PSL z NLC, import... |
IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 4 918,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017133 | 21.6.2017 | Služby v lesníctve n a základe zmluvy č.5/2017 ŤČ - ťažba dreva, úprava zvážnice UKT,... | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | 4 328,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160067 | 24.8.2016 | Služby dopravy mechanizmami a obsluhujúcim personálom - nakladanie kamióna | TIMBER MP, s.r.o. | 36505609 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700138 | 9.5.2017 | Skriňa CONTRACT svetlosivá a doprava zmluvnou špedičnou spoločnosťou | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 222,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632011715 | 7.7.2017 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632012593 | 9.7.2018 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632011124 | 11.1.2017 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 72,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632012054 | 8.1.2018 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9043693723 | 15.12.2022 | SILVERCREST - olejový radiátor SOR 2400 D2 100354512 a dobierka | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 80,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191130069 | 13.2.2019 | SHELL DONAX TD 10W-30/K20 / SHELL SPIRAX S4 TXM K20 olej prevodový do Traktora ZETOR Forterra | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 67,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240008 | 10.6.2024 | Servisné práce Dacia Duster - motorový olej, výmena oleja a filtrov | Maskaľ Štefan | 43119816 | 137,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240023 | 11.10.2024 | Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL580BD | Maskaľ Štefan | 43119816 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV240020 | 20.9.2024 | Servisné práce a diely na vozidlo Dacia Duster - SL578BD | Maskaľ Štefan | 43119816 | 650,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25053 | 7.4.2025 | Servis programu výroba 4000 od 19.4.2025 do 18.4.2026 | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24062 | 13.5.2024 | Servis programu výroba 4000 od 19.4.2024 do 18.4.2025 | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23042 | 25.4.2023 | Servis programu výroba 4000 od 19.4.2023 do 18.4.2024 | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 540,00 EUR |