| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20T344 |
12.8.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 1.7. - 31.7.2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
658,44 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
6/ 2020 |
6.8.2020 |
Drevná hmota na pni |
DRZEWKARCZ s.c., Karcz Karol |
7352640222 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
7/ 2020 |
6.8.2020 |
Drevná hmota na pni |
USŁUGI TRANSPORTOWE, HANDEL i PRZEROB DREWNA - Rafał Wiejacki |
734-248-96-34 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202000025 |
27.7.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
52,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262773400 |
27.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20022 |
27.7.2020 |
Toner HP CF283AD duo pack a kancelársky papier Xerox 80gr A4 kartón |
Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM |
43257488 |
145,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040475 |
27.7.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770365592 |
27.7.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8263940666 |
27.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T290 |
27.7.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
741,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H202073 |
27.7.2020 |
Dezinfekcia Predátor |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/05 |
27.7.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej a výrez krov |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 650,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/06 |
27.7.2020 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej a listnatej a časové práce |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
953,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62020 |
27.7.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva v LO Javor v poraste... |
Martin Osvald |
41570481 |
1 348,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
27.7.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom a manipulácia dreva v LO Javor v poraste... |
Martin Osvald |
41570481 |
3 209,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/04 |
27.7.2020 |
Kopanie a prerezávanie trasy rekreačného chodníka "Sovia poľana" |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
1 917,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200024 |
27.7.2020 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
168,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/06 |
27.7.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 685,57 EUR |
| Detail |
Zmluva nájomná |
202007 |
24.7.2020 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Ján Petho |
|
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
202008 |
24.7.2020 |
Nebytové priestory - chata Kyčora |
Lukáš Kovaľ |
|
|
