| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20T133 |
14.4.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
137,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/03 |
14.4.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
4 907,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8256262038 |
14.4.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2020 |
14.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FTSJX4MP-0003-000014 |
7.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000004 |
19.3.2020 |
Refakturácia dodávky elektrickej energie za odberné miesto 506508 - Vyšné Ružbachy 9038... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
40,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36349-0181 |
19.3.2020 |
Stravné poukážky pre pracovníkov, odmena za službu, poplatok za doručenie |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
803,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/02 |
19.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, manipulácia a približovanie |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 227,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T072 |
19.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
701,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8253994658 |
19.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200625 |
19.3.2020 |
Vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika |
Pracovná zdravotná služba |
50332490 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
19.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva, približovanie s koňom, manipulácia dreva a výroba rovnaného... |
Martin Osvald |
41570481 |
5 310,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2020 |
19.3.2020 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
4 291,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FTSJT983-0004-000716 |
3.3.2020 |
PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie od 20.03.2020 - 19.06.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
50332490 |
181,73 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2020 PČ |
2.3.2020 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 194,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/01 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba, manipulácia a približovanie dreva |
Sčensný Štefan |
41145291 |
3 955,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20T033 |
2.3.2020 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2020 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
497,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251742783 |
2.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2020 |
2.3.2020 |
Práca v lese - ťažba dreva a výroba palivového dreva na OM |
Martin Osvald |
41570481 |
4 688,60 EUR |
