| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
3/2022 |
5.1.2022 |
sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
4/2022 |
5.1.2022 |
sortimenty surového dreva, surové kmene, drevo na pni |
Chlpáň Ján |
17122724 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2022 ŤČ |
7.1.2022 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2022 ŤČ |
7.1.2022 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Sčensný Štefan |
41145291 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2022 ŤČ |
7.1.2022 |
Komplexná výroba dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2022 PČ |
7.1.2022 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2022 PČ |
7.1.2022 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek |
Dziak Ján |
50139886 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2022 PČ |
7.1.2022 |
Vykonanie služieb v lesnej pestovateľskej činnosti formou zadávania jednotlivých zákaziek,... |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/23 |
12.1.2022 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
164,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/22 |
12.1.2022 |
Práca v lese - individuálna ochrana proti odhryzu zverou náterom |
Pavlák Ondrej |
43561977 |
690,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/XI/2021 |
12.1.2022 |
Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) |
Zaklad DRZEWNY Wojciech Karkula |
Reg.: 121359523 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5653671654 |
12.1.2022 |
Mesačné poplatky za telekomunikačné služby mobilnej siete - lesníci a konateľ |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040987 |
12.1.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za IV.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210057 |
12.1.2022 |
Rôzny spotrebný tovar a materiál |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
49,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2021 |
12.1.2022 |
Oprava výjazdu zo skladu a úprava zvážnice |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
2 217,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV210373 |
12.1.2022 |
Úprava a oprava ciest a zvážnic - Veľká Lesná a Podolínec |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
9 630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5213776948 |
12.1.2022 |
Notebook HP 15s-fq2902nc |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
579,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312 |
12.1.2022 |
Poskytnutá právna pomoc a poradenstvo, komunikácia s klientom a uloženie zakladateľskej... |
Heger Partners - JUDr. Ivan Heger, advokát |
42002044 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020FV0405 |
12.1.2022 |
HP 15s |
GILDIR s.r.o. |
35933801 |
649,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8297278665 |
12.1.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka a internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,67 EUR |
